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       內蒙古自治區婦女聯合會2020年部門預算公開報告

      發布時間: 2020-02-07 來源: 內蒙古婦女網

       

        2020年2月7日

        目  錄

        第一部分  部門概況

        一、部门主要职能及機構設置和单位构成情况

        第二部分  2020年部門預算安排情況說明

        一、部門預算收支總體情況說明

        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

        四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

        第三部分  其他公開事項說明

        一、政府采購預算情況說明

        二、國有資産占有使用情況說明

        三、項目支出績效目標情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第六部分  2020年部門預算公開表

        第一部分 部門概況

        一、主要职能及機構設置和单位构成情况

        内蒙古自治区妇女联合会成立于1949年1月12日,当时称为内蒙古民主妇女联合会。1953年1月,绥远省民主妇女联合会与内蒙古民主妇女联合会合并。1957年9月,将内蒙古自治区民主妇女联合会改称为内蒙古自治区妇女联合会。其基本职能是:代表和维护妇女权益,推动婦女發展,促进男女平等。是财政全额拨款的行政单位,全会共设8个部室,办公室、组织部、宣传部、权益部、婦女發展联络部、家庭和儿童工作部、机关党委、老干处,自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。直属二级单位6个,分别是:内蒙古妇女干部学校、内蒙古自治区妇女儿童中心、内蒙古妇女杂志社、内蒙古家庭教育服务指导中心、内蒙古自治区妇联网络信息传播中心、内蒙古家政服务指导中心。內蒙古婦聯共有行政编制37人,现有在职职工30人,离休2人,退休38人,人社厅批准使用外聘人员3人。

        第二部分 2020年部門預算安排情況說明

        一、部門預算總體情況說明

        2020年內蒙古自治區婦女聯合會財政安排預算收入4957.79萬元,因自治區財政統一安排壓縮項目經費,比2019年預算減少295.08萬元。2020年支出預算4957.79萬元,因自治區財政統一安排壓縮項目經,比2019年支出預算減少295.08萬元。

        (一)部門預算收入情況說明

        部門預算收入4957.79萬元,其中一般公共預算撥款收入4957.79萬元,占比100%,無政府性基金撥款;無事業單位經營收入;無其他收入;無上年結轉收入;無用事業基金彌補的收支差額。

        (二)部門預算支出情況說明

        部門預算支出4957.79萬元,其中基本支出1459.79萬元,占比29.44%;項目支出3498萬元,占比70.56%。主要用于婦聯機關及所屬事業單位正常運轉和各項專項業務活動經費。

        二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

        (一)財政撥款規模情況

        財政撥款收支預算4957.79萬元,無政府性基金預算撥款,無上年結轉款項。

        (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

        本部門2020年度一般公共預算財政撥款4957.79萬元。一是安排基本支出1459.79萬元,包括人員經費1304.53萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、職工養老金、職工職業年金、職工基本醫療保險、職工住房公積金等。包括公用經費安排155.25萬元,主要用于機關單位正常運轉的辦公費、水電費、差旅費、勞務費、郵電費、取暖費、維修費、工會經費、職工福利費和其他費用等。二是安排項目經費3498萬元,主要用于自治區婦女兒童保障和發展相關項目。

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

        2020年度我部門無政府性基金預算撥款安排。

        四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

        財政撥款“三公”經費支出預算42.1萬元,比上年減少4.23萬元,下降9.1%。

        1、因公出國(境)費用19萬元,比上年減少1萬元,下降5%。

        2、公務接待費8.1萬元,比上年減少0.53萬元,下降6.1%。

        3、公務用車購置及運行維護費15萬元。其中,公務用車運行維護費15萬元,比上年減少2.7萬元,下降15.29%。本年度未安排公務用車購置費。

        第三部分 其他公開事項說明

        一、政府采購預算情況說明

        2020年度政府采購預算總額2567.48萬元

        其中:工程預算52.8萬元

        服務預算2428.98萬元

        貨物預算85.7萬元

        二、國有資産占有使用情況說明

        截至2019年末,共有汽車2輛,其中機要應急用車1輛,領導用車1輛,無價值200萬元以上大型設備。

        三、項目支出績效目標情況說明

        項目支出預算績效目標填報情況,2020年填報績效目標5個,公開績效目標5個,公開填報績效目標的項目支出預算2772萬元,占全部項目支出預算的80%。

        第四部分 名詞解釋

        一、一般公共預算財政撥款:是指自治區財政當年撥付的資金。

        二、基本支出:是指爲保障機關單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出:是指基本支出外,爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        四、“三公”經費:是指納入財政預算管理的“三公”經費,主要指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

        五、機關運行經費:是指爲保障機關正常運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、維修費、設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、勞務費及其他費用。

        六、工資和福利支出:指單位的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬以及爲上述人員繳納的各項保險費等。

        七、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購買固定資産的支出)

        第五部分 預算公開信息反饋聯系方式

        聯系人:李大河 聯系電話:6930661

        第六部分 部門預算公開表 



        本表共计     页   报表编码:GKYS-FM






      2020年內蒙古自治區部門預算表






      預算部門:內蒙古自治區婦女聯合會
          报表编号:GKYS-001(150000)




      財政撥款收支總表
        部门:内蒙古自治区妇女联合会

       金額單位:千元
      收     入  支       出
      项    目預算數项    目合計一般公共預算政府性基金預算
        一、本年收入  33,486.56  一、本年支出  33,486.56  33,486.56
               (一)一般公共預算收入  33,486.56         (一)一般公共服务支出  31,729.96  31,729.96
               (二)政府性基金收入
               (二)外交支出




               (三)国防支出


        二、上年结转
               (四)公共安全支出


               (一)一般公共預算拨款
               (五)教育支出


               (二)政府性基金預算拨款
               (六)科学技术支出




               (七)文化旅游体育与传媒支出




               (八)社会保障和就业支出  1,183.59  1,183.59


               (九)社会保险基金支出




               (十)卫生健康支出236.01236.01


               (十一)节能环保支出




               (十二)城乡社区支出




               (十三)农林水支出




               (十四)交通运输支出




               (十五)资源勘探信息等支出




               (十六)商业服务业等支出




               (十七)金融支出




               (十八)援助其他地区支出




               (十九)自然资源海洋气象等支出




               (二十)住房保障支出337.01337.01


               (二十一)粮油物资储备支出




               (二十二)灾害防治及应急管理支出




               (二十三)预备费




               (二十四)其它支出




               (二十五)转移性支出




               (二十六)债务还本支出




               (二十七)债务付息支出




               (二十八)债务发行费用支出




        二、结转下年


      收 入 总 计  33,486.56支 出 总 计  33,486.56  33,486.56
          报表编号:GKYS-002


      一般公共預算支出表
        部门:内蒙古自治区妇女联合会
       金額單位:千元
      支出功能分類科目2020年預算數
      科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
      总合計:  33,486.56  6,516.56  26,970.00
        201  一般公共服务支出  31,729.96  4,759.96  26,970.00
        20129  群众团体事务  31,729.96  4,759.96  26,970.00
        2012901  行政运行  4,759.96  4,759.96
        2012902  一般行政管理事务  26,970.00
        26,970.00
        208  社会保障和就业支出  1,183.59  1,183.59
        20805  行政事業單位养老支出  1,183.59  1,183.59
        2080501  行政单位离退休558.01558.01
        2080502  事業單位离退休196.59196.59
        2080505  机关事業單位基本养老保险缴费支出428.99428.99
        210  卫生健康支出236.01236.01
        21011  行政事業單位医疗236.01236.01
        2101103  公务员医疗补助236.01236.01
        221  住房保障支出337.01337.01
        22102  住房改革支出337.01337.01
        2210201  住房公积金337.01337.01
          报表编号:GKYS-003


      一般公共預算基本支出表
        部门:内蒙古自治区妇女联合会
       金額單位:千元
      支出經濟分類科目2020年基本支出
      科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費
      总合計:  6,516.56  5,375.66  1,140.91
        301  工资福利支出  4,817.65  4,817.65
        30101  基本工资  1,523.75  1,523.75
        30102  津贴补贴  1,803.08  1,803.08
        30103  奖金121.18121.18
        30108  机关事業單位基本养老保险缴费428.99428.99
        30110  职工基本医疗保险缴费196.59196.59
        30111  公务员医疗补助缴费236.01236.01
        30112  其他社会保障缴费21.0421.04
        30113  住房公积金337.01337.01
        30199  其他工资福利支出150.00150.00
        302  商品和服务支出  1,140.91
        1,140.91
        30201  办公费20.00
      20.00
        30205  水费80.00
      80.00
        30206  电费100.00
      100.00
        30207  邮电费30.00
      30.00
        30208  取暖费180.00
      180.00
        30213  维修(护)费30.00
      30.00
        30216  培训费67.16
      67.16
        30226  劳务费10.70
      10.70
        30228  工会经费53.73
      53.73
        30229  福利费67.16
      67.16
        30239  其他交通费用336.60
      336.60
        30299  其他商品和服务支出165.57
      165.57
        303  对个人和家庭的补助558.01558.01
        30301  离休费364.13364.13
        30302  退休费193.88193.88
          报表编号:GKYS-004(150000)




















      財政撥款“三公”經費預算表
        部门:内蒙古自治区妇女联合会 金額單位:千元

















      2019預算數2019執行數2020預算數2020年預算數比2019预算增减情况2020年预算比2019執行數增减情况
      合計因公出國(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費
      公務用車購置公務用車運行維護費公務用車購置公務用車運行維護費公務用車購置公務用車運行維護費公務用車購置公務用車運行維護費公務用車購置公務用車運行維護費










      400.00190.00
      150.0060.00









          报表编号:GKYS-005


      政府性基金預算支出表
        部门:内蒙古自治区妇女联合会
       金額單位:千元
      支出功能分類科目2020年預算數
      科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
      总合計:


        报表编号:GKYS-006


      收支預算總表
        预算年度:2020
       金額單位:千元
      收     入  支       出
      项    目本年預算项    目本年預算
        一、一般公共預算收入  33,486.56  一、一般公共服务支出  31,729.96
        二、政府性基金收入
        二、外交支出
        三、其他财政资金收入
        三、国防支出
        四、收回存量資金收入
        四、公共安全支出
        五、事業收入
        五、教育支出
              其中:教育收费收入
        六、科学技术支出
        六、事業單位经营收入
        七、文化旅游体育与传媒支出
        七、其他收入
        八、社会保障和就业支出  1,183.59


        九、社会保险基金支出


        十、卫生健康支出236.01


        十一、节能环保支出


        十二、城乡社区支出


        十三、农林水支出


        十四、交通运输支出


        十五、资源勘探信息等支出


        十六、商业服务业等支出


        十七、金融支出


        十八、援助其他地区支出


        十九、自然资源海洋气象等支出


        二十、住房保障支出337.01


        二十一、粮油物资储备支出


        二十二、灾害防治及应急管理支出


        二十三、预备费


        二十四、其它支出


        二十五、转移性支出


        二十六、债务还本支出


        二十七、债务付息支出


        二十八、债务发行费用支出
      本 年 收 入 合 计  33,486.56   本 年 支 出 合 计  33,486.56
        八、用事業基金彌補收支差額
        二十八、结余结转下年支出
        九、上年結轉結余收入


              一般公共預算


              政府性基金


              其他財政性資金


              事業收入


              事業單位经营收入


              其他收入


      收 入 总 计  33,486.56支 出 总 计  33,486.56
        报表编号:GKYS-007










       部門收入總表
        预算年度:2020
       金額單位:千元







      預算部門總計用事業基金彌補收支差額上年結轉結余本年收入合計一般公共預算收入政府性基金收入其他財政性資金收回存量資金收入事業收入事業單位
          经营收入
      其他收入
      合計:  33,486.56

        33,486.56  33,486.56





        140-内蒙古自治区妇女联合会  33,486.56

        33,486.56  33,486.56





          报表编号:GKYS-008






      部門支出總表
        部门:内蒙古自治区妇女联合会



       金額單位:千元
      支出功能分類科目合計基本支出項目支出
      科目編碼科目名稱小計人員經費公用經費小計本級下級
      总合計:  33,486.56  6,516.56  5,375.66  1,140.91  26,970.00  26,970.00
        201  一般公共服务支出  31,729.96  4,759.96  3,619.05  1,140.91  26,970.00  26,970.00
        20129  群众团体事务  31,729.96  4,759.96  3,619.05  1,140.91  26,970.00  26,970.00
        2012901  行政运行  4,759.96  4,759.96  3,619.05  1,140.91


        2012902  一般行政管理事务  26,970.00


        26,970.00  26,970.00
        208  社会保障和就业支出  1,183.59  1,183.59  1,183.59



        20805  行政事業單位养老支出  1,183.59  1,183.59  1,183.59



        2080501  行政单位离退休558.01558.01558.01



        2080502  事業單位离退休196.59196.59196.59



        2080505  机关事業單位基本养老保险缴费支出428.99428.99428.99



        210  卫生健康支出236.01236.01236.01



        21011  行政事業單位医疗236.01236.01236.01



        2101103  公务员医疗补助236.01236.01236.01



        221  住房保障支出337.01337.01337.01



        22102  住房改革支出337.01337.01337.01



        2210201  住房公积金337.01337.01337.01



        报表编号:XPFB-014



           政府采购预算明细表
        预算年度:2020

       金額單位:千元
      單位(預算項目)名稱采購目錄大類配置數量采購金額采購說明
      合計

        8,693.00
        140001-内蒙古自治区妇女联合会

        8,693.00
        R100985.140-妇女儿童工作经费

        2,083.00

        A0202-办公设备1082.00

        C0814-印刷和出版服务10315.00

        C99-其他服务30500.00

        C0601-会议服务4130.00

        C1902-社会服务5500.00

        C1204-物业管理服务2506.00

        C0803-审计服务250.00
        R100987.140-妇联工作专项资金

        3,310.00

        A0202-办公设备60300.00

        A0904-文教用品3080.00

        C0814-印刷和出版服务6100.00

        C1902-社会服务15  2,190.00

        C99-其他服务20220.00

        A0204-图书档案设备2000400.00

        A0902-硒鼓、粉盒3020.00
        R100989.140-布丝瑰行动计划

        1,800.00

        C1902-社会服务6  1,800.00
        T101006.140-内蒙古妇女第十二次代表大会会议费

        1,490.00

        C0601-会议服务1  1,490.00    根据《中华全国妇女联合会章程》和内蒙古自治区党委办公厅、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区本級党政机关会议管理办法》的通知中的二类会议进行测算
        T101008.140-第四期中国妇女社会地位调查项目经费

      10.00

        C0814-印刷和出版服务210.00
        报表编号:XYXB-012









       項目支出绩效表
        预算年度:2020







      金額單位:千元
      項目名稱單位名稱預算數績效目標一級指標二級指標三級指標
      目標1目標2目標3目標4目標5
      合計:
        26,970.00







          R100985.140-妇女儿童工作经费  140001-内蒙古自治区妇女联合会  4,500.00    维护妇女权益,促进男女平等,推动婦女發展,参与有关法律法规规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益。保障机关各项业务正常进行。



        产出指标  数量指标  建立东部家庭教育服
         
          务指导中心
        满意度指标  服务对象满意度指标  满意度
        效益指标  社会效益指标  服务受众
          R100987.140-妇联工作专项资金  140001-内蒙古自治区妇女联合会  11,250.00    为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大精神以及十九届四中全会精神,围绕自治区党政工作大局,自治区妇联2020年工作重点,突出政治性先进性群众性,团结引领各族妇女为扎实推进民主团结和边疆稳固做贡献。



        产出指标  数量指标  金额
        满意度指标  服务对象满意度指标  满意度
        效益指标  社会效益指标  服务对象
          R100989.140-布丝瑰行动计划  140001-内蒙古自治区妇女联合会  9,330.00    打造布丝瑰工坊,开展技能培训,组织妇女参加手工艺竞赛、展洽等活动.推动民族服装服饰元素化,时尚化、产业化,带动更多的妇女在民族服装服饰领域创业就业、脱贫增收。



        产出指标  成本指标  编辑出版民族服饰普及读物
        布丝瑰基地
          布丝瑰计划宣传费
          民族服饰创意大赛
          组织妇女参加手工培训
        满意度指标  服务对象满意度指标  服务群众满意度
        效益指标  社会效益指标  受众
          T101006.140-内蒙古妇女第十二次代表大会会议费  140001-内蒙古自治区妇女联合会  1,490.00    2020年召开内蒙古自治区妇女第十二次妇女代表大会,团结带领全区广大妇女以更加务实有力的举措推进妇女事业和妇联工作发展,选举新一届妇联领导集体。



        产出指标  成本指标  会议及宣传
        满意度指标  服务对象满意度指标  妇女十二大代表
        效益指标  社会效益指标  总结前五年全区妇女工作,安排部署未来五年全区事业发展规划及目标
          T101008.140-第四期中国妇女社会地位调查项目经费  140001-内蒙古自治区妇女联合会400.00    全面客观反映我区性别平等与婦女發展的状况和变化,为党和政府决策、为妇联组织开展工作提供科学依据,并以科学有力的数据回应了我区在维护妇女权益,促进性别平等方面取得的新进展。



        产出指标  成本指标  成本
        满意度指标  服务对象满意度指标  满意度
        效益指标  社会效益指标  全面客观反映我区性别平
         
          等与婦女發展的状况和变
         
          化,为党和政府决策、为
         
          妇联组织开展工作提供科
         
          学依据,并以科学有力的
         
          数据回应了我区在维护妇
         
          女权益,促进性别平等方
         
          面取得的新进展。


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