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      內蒙古自治區婦女聯合會2019年度決算公開報告

      發布時間: 2020-08-28 來源: 內蒙古婦女網

       內蒙古自治區婦女聯合會2019年度決算公開報告

                   

             目錄

       

      第一部分 部门基本情况

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、關于2019年度預算執行情況分析

      二、關于2019年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2019年度收入決算情況說明

      (三)關于2019年度支出決算情況說明

      (四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

         1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

         2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資産占用情況

       

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出决算总表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、機構運行信息表


       

      第一部分 部门基本情况

      一、部門職責

      內蒙古自治區婦女聯合會成立于1949年1月12日,当时称为内蒙古民族妇女联合会。1953年1月绥远省民族妇女联合会与内蒙古民族妇女联合会合并。1957年9月,将内蒙古自治区民族妇女联合会改称为內蒙古自治區婦女聯合會。其基本职能是:代表和维护妇女权益,推动婦女發展,促进男女平等。

      二、機構設置

      內蒙古自治區婦女聯合會共设6个部室,1个其他机构,1个离退机构,分别为办公室、组织部(与机关党委合署办公)、宣传部、权益部、婦女發展联络部、家庭和儿童工作部、自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、离退休人员工作处。共有行政编制37人,现有在职职工30人,离休2人,退休38人。所属事业单位7个,分别为:内蒙古妇女干部学校、内蒙古自治区妇女儿童中心、内蒙古妇女杂志社、内蒙古家政服务指导中心、内蒙古家庭教育服务指导中心、内蒙古自治区妇联网络信息传播中心、内蒙古儿童基金会。现有事业编制71个,在职干部职工52人,退休人员47人,离休人员2人。

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、關于2019年度預算執行情況分析

      2019年度內蒙古自治區婦女聯合會一般公共预算財政撥款收入5252.87万元,其中基本收入1678.87万元,占预算收入的31.96%,項目收入3574万元,占预算收入的68.04%。决算收入4865.85万元,决算收入共减少387.02万元,主要原因为年末结转余部分退回财政。

      二、關于2019年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本部門2019年度收入總計6,411.12萬元,其中:本年收入合計4,865.85萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余1,545.27萬元;支出總計6,411.12萬元,其中:結余分配2.50萬元,年末結轉和結余333.17萬元。與2018年度相比,收入總計減少632.92萬元,下降9.00%;支出總計減少632.92萬元,下降9.00%。主要原因:一是財政壓縮本年度項目資金;二是加強管理,嚴格有關財務制度,精打細算,減少費用。

      (二)關于2019年度收入決算情況說明

      本部門2019年度收入合計4,865.85萬元,其中:財政撥款收入4,746.33萬元,占97.50%;經營收入2.17萬元,占0.00%;其他收入117.35萬元,占2.40%。

      (三)關于2019年度支出決算情況說明

      本部門2019年度支出合計6,075.45萬元,其中:基本支出1,736.13萬元,占28.60%;項目支出4,339.26萬元,占71.40%;經營支出0.07萬元,占0.00%。

      (四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2019年度財政撥款收入總計6,090.81萬元,其中:年初結轉和結余1,344.48萬元;支出總計6,090.81萬元,其中:年末結轉和結余209.51萬元。與2018年度相比,收入減少669.04萬元,下降9.90%;支出減少669.04萬元,下降9.90%。主要原因:一是財政壓縮本年度項目資金;二是加強管理,嚴格有關財務制度,精打細算,減少費用。

      (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計5,404.31元,其中:基本支出1,542.04萬元,占28.50%;項目支出3,862.27萬元,占71.50%。

      (六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,542.04萬元,其中:人員經費1,403.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資和福利支出,較上年減少272.99萬元,主要原因是:退休人員工資轉由社保列支;公用經費138.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、旅差費、工會經費、福利費、取暖費、郵電費、水費、電費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出,較上年減少16.75萬元,主要原因是:本著“勤儉節約”原則,嚴格執行相關規定,控制相關經費支出。

      (七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      本部门2019年度財政撥款三公经费预算为47.33万元,支出决算为11.98万元,完成预算的25.30%,其中:因公出国(境)费预算为20.00万元,支出决算为0.63万元,完成预算的3.20%;公務用車購置及运行维护费预算为17.70万元,支出决算为10.26万元,完成预算的58.00%;公務接待費预算为9.63万元,支出决算为1.09万元,完成预算的11.30%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約;二是我部門本著“勤儉節約”原則,嚴格執行相關規定,控制相關經費支出。

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      本部门2019年度財政撥款三公經費支出11.98萬元,因公出國(境)費支出0.63萬元,占5.30%;公務用車購置及運行維護費支出10.26萬元,占85.60%;公務接待費支出1.09萬元,占9.10%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0.63萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計3人次。主要用于去蒙古國參加“爲了更加美好光明的未來——第一屆夥伴關系與合作國際婦女論壇。較上年減少48.70萬元,主要3.原因是上一年度赴法國舉辦民族服裝服飾展和論壇交流活動資金支出基數較高。

      公務用車購置及運行維護費支出10.26萬元。公務用車運行維護費支出10.26萬元,用于機關2輛公務用車日常運維,車均運維費42萬元,較上年減少6.00萬元,主要原因是我部門本著“勤儉節約”原則,嚴格執行相關規定,控制相關經費支出,財政撥款開支的公務用車保有量爲3輛。

      公務接待費支出1.09萬元。其中:國內公務接待費1.09萬元,接待9批次,共接待106人次。主要用于國內省市有關部門。較上年減少0.72萬元,主要原因是我部門本著“勤儉節約”原則,嚴格執行相關規定,控制相關經費支出。

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      自治區婦聯機關統一安排,共對2019年1280萬元資金開展績效自評,涉及5個部室,全部項目共支出1279.97萬元,預算執行率爲99.99%。其中:

      1.發展聯絡部:“布絲瑰手工坊”及開展創賽項目經費共計811萬元,預算執行率爲100%,項目完成情況良好,自評得分爲100分;

      2.家兒部:家庭教育(西部)服務指導和中心啓動經費、全區最美家庭揭曉儀式經費和兒童之家建設項目進展及經費三個子項目共計165萬元,預算執行率爲98.83%,項目完成情況良好,自評得分爲99分;

      3.權益部:婦女兒童維權能力建設經費共計41萬元,預算執行率100%,項目完成情況良好,自評得分爲100分;

      4.宣传部:“送温暖 三下乡”活动经费共计65万元,預算執行率为76.91%,资金结余率最高,自評得分为95分;

      5.宣傳部:“三八”及慶祝建國70周年主題活動經費共計132萬元,預算執行率爲99.70%,超專項資金的部分由暫未開展專項和上年結轉資金予以支付,自評得分爲96分;

      6.组织部:“婦女之家”優秀案例評選經費和基层組織建設項目经费共计66万元,預算執行率为114.24%,超专項资金的部分由暂未开展专項和上年结转资金予以支付,自評得分为97分;

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      財務處項目支出自評結果統計表

      單位:萬元    

      序號

      項目名稱

      年初預算

      全年預算數

      全年執行數

      預算執行率

      自評得分

      1

      “布絲瑰手工坊”及開展創賽項目進展及經費

      811.00

      811.00

      811.00

      100%

      100

      2

      家庭教育(西部)服務指導中心啓動經費

      165.00

      165.00

      163.07

      98.83%

      99

      全區最美家庭揭曉儀式經費

      兒童之家建設項目進展及經費

      3

      婦女兒童維權能力建設經費

      41.00

      41.00

      41.00

      100%

      100

      4

      “送温暖 三下乡”活动经费

      65.00

      65.00

      49.99

      76.91%

      95

      5

      “三八”及慶祝建國70周年主題活動經費

      132.00

      132.00

      131.60

      99.70%

      96

      6

      “婦女之家”優秀案例評選經費

      66.00

      66.00

      75.40

      114.24%

      97

      基层組織建設項目经费

      合計/均分

      1280

      1280

      1279.97

      99.99%

      97.83

       

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      本部門2019年度機關運行經費支出81.82萬元,比2018年減少14.57萬元,降低15.10%。主要原因是:我部門本著“勤儉節約”原則,嚴格執行相關規定,控制相關經費支出。

      (二)政府采購支出情況

      本部門2019年度政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2018年減少256.50萬元,降低100.00%,主要原因是:政府采購授予中小企業合同金額;政府采購工程支出0.00萬元,比2018年減少155.88萬元,降低100.00%,主要原因是:當年沒有政府采購工程;政府采購服務支出0.00萬元,比2018年減少1,611.89萬元,降低100.00%,主要原因是:政府采購授予中小企業合同金額。授予中小企業合同金額3,394.56萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中:授予小微企業合同金額3,349.06萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

      (三)國有資産占用情況

      截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛;主要領導用車1輛,主要用于領導幹部公務;機要通信用車1輛,主要用于:機關機要工作;其他用車3輛,主要是車改停用。

      第三部分 名词解释

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資産出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以後年度繼續使用的資金,或項目已完成等産生的結余資金。

      (九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      (十四)工資福利支出(支出经济分類科目類级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各類劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各項社会保险费等。

      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出经济分類科目類级):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

       

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      联系人:李大河    联系电话:0471-6930661


      目錄

                               一、收入支出決算總表
                               二、收入決算表
                               三、支出決算表
                               四、財政撥款收入支出决算总表
                               五、一般公共預算財政撥款支出決算表
                                 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
                               七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                               八、機構運行信息表



                                                                     收入支出决算总表





      部門決算公開01表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會



      金額單位:萬元
      收入支出
      項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
      欄次
      1欄次
      2
      一、財政撥款收入14,746.33一、一般公共服務支出314,999.55
      二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出320.00
      三、上級補助收入30.00三、國防支出330.00
      四、事業收入40.00四、公共安全支出340.00
      五、經營收入52.17五、教育支出350.00
      六、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出360.00
      七、其他收入7117.35七、文化體育與傳媒支出3780.96

      8
      八、社會保障和就業支出38340.93

      9
      九、衛生健康支出3993.41

      10
      十、節能環保支出400.00

      11
      十一、城鄉社區支出410.00

      12
      十二、農林水支出420.00

      13
      十三、交通運輸支出430.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出440.00

      15
      十五、商業服務業等支出450.00

      16
      十六、金融支出460.00

      17
      十七、援助其他地區支出470.00

      18
      十八、自然資源海洋氣象等支出480.00

      19
      十九、住房保障支出4983.61

      20
      二十、糧油物資儲備支出500.00

      21
      二十一、災害防治及應急管理支出510.00

      22
      二十二、其他支出52476.99

      23
      二十三、債務還本支出530.00

      24
      二十四、債務付息支出540.00

      25

      55
      本年收入合計264,865.85本年支出合計566,075.45
          用事业基金弥补收支差额270.00    结余分配572.50
          年初結轉和結余281,545.27    年末結轉和結余58333.17

      29

      59
      總計306,411.12總計606,411.12
      注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


                                                                                   收入决算表










      部門決算公開02表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會





      金額單位:萬元
      項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計4,865.854,746.330.000.002.170.00117.35
      201一般公共服務支出4,267.004,149.730.000.000.000.00117.28
      20129群衆團體事務4,267.004,149.730.000.000.000.00117.28
      2012901  行政运行542.24435.520.000.000.000.00106.72
      2012902  一般行政管理事务2,134.122,134.120.000.000.000.000.00
      2012903  机关服务53.4153.410.000.000.000.000.00
      2012950  事业运行315.03314.860.000.000.000.000.18
      2012999  其他群衆團體事務支出1,222.201,211.820.000.000.000.0010.38
      207文化旅遊體育與傳媒支出83.1480.890.000.002.170.000.08
      20706新聞出版電影83.1480.890.000.002.170.000.08
      2070605  出版发行83.1480.890.000.002.170.000.08
      208社會保障和就業支出339.29339.290.000.000.000.000.00
      20805行政事業單位離退休316.39316.390.000.000.000.000.00
      2080501  归口管理的行政单位离退休61.6861.680.000.000.000.000.00
      2080502  事业单位离退休63.6263.620.000.000.000.000.00
      2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出143.20143.200.000.000.000.000.00
      2080506  机关事业单位職業年金繳費支出47.8947.890.000.000.000.000.00
      20808撫恤22.9022.900.000.000.000.000.00
      2080801  死亡撫恤22.9022.900.000.000.000.000.00
      210衛生健康支出92.3492.340.000.000.000.000.00
      21011行政事業單位醫療92.3492.340.000.000.000.000.00
      2101101  行政单位医疗45.1745.170.000.000.000.000.00
      2101102  事业单位医疗34.4434.440.000.000.000.000.00
      2101103  公务员医疗补助12.7312.730.000.000.000.000.00
      221住房保障支出84.0784.070.000.000.000.000.00
      22102住房改革支出84.0784.070.000.000.000.000.00
      2210201  住房公積金84.0784.070.000.000.000.000.00
      注:1.本表反映部门本年度取得的各項收入情况。
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


                                                                                                    支出决算表









      部門決算公開03表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會




      金額單位:萬元
      項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123456
      合計6,075.451,736.134,339.260.000.070.00
      201一般公共服務支出4,999.561,137.293,862.270.000.000.00
      20129群衆團體事務4,999.561,137.293,862.270.000.000.00
      2012901  行政运行622.19622.190.000.000.000.00
      2012902  一般行政管理事务2,775.250.002,775.250.000.000.00
      2012903  机关服务53.3553.350.000.000.000.00
      2012950  事业运行348.57316.0832.490.000.000.00
      2012999  其他群衆團體事務支出1,200.20145.671,054.530.000.000.00
      207文化旅遊體育與傳媒支出80.9680.890.000.000.070.00
      20706新聞出版電影80.9680.890.000.000.070.00
      2070605  出版发行80.9680.890.000.000.070.00
      208社會保障和就業支出340.94340.940.000.000.000.00
      20805行政事業單位離退休318.04318.040.000.000.000.00
      2080501  归口管理的行政单位离退休66.6466.640.000.000.000.00
      2080502  事业单位离退休63.6363.630.000.000.000.00
      2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出140.95140.950.000.000.000.00
      2080506  机关事业单位職業年金繳費支出46.8246.820.000.000.000.00
      20808撫恤22.9022.900.000.000.000.00
      2080801  死亡撫恤22.9022.900.000.000.000.00
      210衛生健康支出93.4193.410.000.000.000.00
      21011行政事業單位醫療93.4193.410.000.000.000.00
      2101101  行政单位医疗45.1745.170.000.000.000.00
      2101102  事业单位医疗35.5135.510.000.000.000.00
      2101103  公务员医疗补助12.7312.730.000.000.000.00
      221住房保障支出83.6183.610.000.000.000.00
      22102住房改革支出83.6183.610.000.000.000.00
      2210201  住房公積金83.6183.610.000.000.000.00
      229其他支出476.990.00476.990.000.000.00
      22960彩票公益金安排的支出476.990.00476.990.000.000.00
      2296002  用于社会福利的彩票公益金支出476.990.00476.990.000.000.00
      注:1.本表反映部门本年度各項支出情况。
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


                                                                                       財政撥款收入支出决算总表







      部門決算公開04表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會





      金額單位:萬元
      收入支出
      項目行次決算數項目(按功能分類)行次決算數
      小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
      欄次
      1欄次
      234
      一、一般公共預算財政撥款14,746.33一、一般公共服務支出314,805.464,805.460.00
      二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00

      3
      三、國防支出330.000.000.00

      4
      四、公共安全支出340.000.000.00

      5
      五、教育支出350.000.000.00

      6
      六、科學技術支出360.000.000.00

      7
      七、文化旅遊體育與傳媒支出3780.8980.890.00

      8
      八、社會保障和就業支出38340.93340.930.00

      9
      九、衛生健康支出3993.4193.410.00

      10
      十、節能環保支出400.000.000.00

      11
      十一、城鄉社區支出410.000.000.00

      12
      十二、農林水支出420.000.000.00

      13
      十三、交通運輸支出430.000.000.00

      14
      十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00

      15
      十五、商業服務業等支出450.000.000.00

      16
      十六、金融支出460.000.000.00

      17
      十七、援助其他地區支出470.000.000.00

      18
      十八、自然資源海洋氣象等支出480.000.000.00

      19
      十九、住房保障支出4983.6183.610.00

      20
      二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00

      21
      二十一、災害防治及應急管理支出510.000.000.00

      22
      二十二、其他支出52476.990.00476.99

      23
      二十三、債務還本支出530.000.000.00

      24
      二十四、債務付息支出540.000.000.00

      25

      55


      本年收入合計264,746.33本年支出合計565,881.305,404.31476.99
      年初財政撥款結轉和結余271,344.48年末財政撥款結轉和結余57209.51209.510.00
      一、一般公共預算財政撥款28867.50
      58


      二、政府性基金預算財政撥款29476.99
      59


      總計306,090.81總計606,090.815,613.82476.99
      注:1.本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末結轉和結余情况。
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


                                           一般公共預算財政撥款支出决算表






      部門決算公開05表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會

      金額單位:萬元
      項目本年支出
      支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
      欄次123
      合計5,404.311,542.043,862.27
      201一般公共服務支出4,805.46943.193,862.27
      20129群衆團體事務4,805.46943.193,862.27
      2012901  行政运行438.08438.080.00
      2012902  一般行政管理事务2,775.250.002,775.25
      2012903  机关服务53.3553.350.00
      2012950  事业运行348.54316.0532.49
      2012999  其他群衆團體事務支出1,190.24135.711,054.53
      207文化旅遊體育與傳媒支出80.8980.890.00
      20706新聞出版電影80.8980.890.00
      2070605  出版发行80.8980.890.00
      208社會保障和就業支出340.94340.940.00
      20805行政事業單位離退休318.04318.040.00
      2080501  归口管理的行政单位离退休66.6466.640.00
      2080502  事业单位离退休63.6363.630.00
      2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出140.95140.950.00
      2080506  机关事业单位職業年金繳費支出46.8246.820.00
      20808撫恤22.9022.900.00
      2080801  死亡撫恤22.9022.900.00
      210衛生健康支出93.4193.410.00
      21011行政事業單位醫療93.4193.410.00
      2101101  行政单位医疗45.1745.170.00
      2101102  事业单位医疗35.5135.510.00
      2101103  公务员医疗补助12.7312.730.00
      221住房保障支出83.6183.610.00
      22102住房改革支出83.6183.610.00
      2210201  住房公積金83.6183.610.00
      注:1.本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


                                                                                  一般公共預算財政撥款基本支出决算明细表








      部門決算公開06表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會





      金額單位:萬元
      人員經費公用經費
      经济分類科目编码科目名稱支出经济分類科目编码科目名稱支出经济分類科目编码科目名稱支出
      301工資福利支出1,250.58302商品和服務支出135.21310資本性支出3.00
      30101基本工資407.3830201辦公費15.8231001房屋建築物購建0.00
      30102津貼補貼223.5330202印刷費0.0031002辦公設備購置0.00
      30103獎金1.0530203咨詢費0.0031003專用設備購置3.00
      30106夥食補助費0.0030204手續費0.0031005基礎設施建設0.00
      30107績效工資166.0130205水費1.1031006大型修繕0.00
      30108機關事業單位基本養老保險費139.8130206電費1.7131007信息網絡及軟件購置更新0.00
      30109職業年金繳費46.7930207邮電費1.7231008物資儲備0.00
      30110職工基本醫療保險繳費80.9330208取暖費18.6731009土地補償0.00
      30111公務員醫療補助繳費14.5430209物業管理費3.2531010安置補助0.00
      30112其他社會保障繳費7.2630211差旅費1.9231011地上附著物和青苗補償0.00
      30113住房公積金84.6130212因公出國(境)費用0.0031012拆遷補償0.00
      30114醫療費0.0030213維修(護)費1.0731013公務用車購置0.00
      30199其他工資福利支出78.6530214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.00
      303對個人和家庭的補助153.2530215會議費0.0031021文物和陳列品購置0.00
      30301離休費66.4330216培訓費3.2931022無形資産購置0.00
      30302退休費63.9230217公務接待費0.0431099其他資本性支出0.00
      30303退職(役)費0.0030218專用材料費0.00312對企業補助0.00
      30304撫恤金22.9030224被裝購置費0.0031201資本金注入0.00
      30305生活補助0.0030225專用燃料費0.0031203政府投資基金股權投資0.00
      30306救濟費0.0030226勞務費3.3131204費用補貼0.00
      30307醫療費补助0.0030227委托業務費0.0031205利息補貼0.00
      30308助學金0.0030228工會經費20.0331299其他對企業補助0.00
      30309獎勵金0.0030229福利費16.61399其他支出0.00
      30310個人農業生産補貼0.0030231公務用車運行維護費0.7139906贈與0.00
      30399其他對個人和家庭的補助支出0.0030239其他交通費用37.1839907國家賠償費用支出0.00



      30240稅金及附加費用0.0039908對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼0.00



      30299其他商品和服務支出8.7839999其他支出0.00



      307債務利息及費用支出0.00





      30701國內債務付息0.00





      30702國外債務付息0.00





      30703國內債務發行費用0.00





      30704國外債務發行費用0.00


      人員經費合計1,403.83公用經費合計138.21
      注:1.本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况;
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


                                                                政府性基金预算財政撥款收入支出决算表









      部門決算公開07表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會




      金額單位:萬元
      項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
      支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出
      欄次123456
      合計476.990.00476.990.00476.990.00
      229其他支出476.990.00476.990.00476.990.00
      22960彩票公益金安排的支出476.990.00476.990.00476.990.00
      2296002  用于社会福利的彩票公益金支出476.990.00476.990.00476.990.00
      注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


                                                                                    机构运行信息表





      部門決算公開08表
      部门名称:內蒙古自治區婦女聯合會



      金額單位:萬元
      項  目行次統計數項  目行次統計數
      栏  次
      1栏  次
      2
      一、財政撥款“三公”经费支出1二、機關運行經費支出2381.82
      (一)支出合計211.98(一)行政單位2481.82
        1.因公出国(境)费30.63(二)參照公務員法管理事業單位250.00
        2.公務用車購置及运行维护费410.26三、政府采購支出信息26
          (1)公務用車購置费50.00(一)政府采购支出合計270.00
          (2)公務用車運行維護費610.26  1.政府采购货物支出280.00
        3.公務接待費71.09  2.政府采购工程支出290.00
          (1)国内接待费81.09  3.政府采购服务支出300.00
               其中:外事接待费90.00(二)政府采購授予中小企業合同金額313,394.56
          (2)国(境)外接待费100.00      其中:授予小微企业合同金额323,349.06
      (二)相关統計數11四、國有資産占用情況33
        1.因公出国(境)团组数(个)121(一)车辆数合計(辆)345
        2.因公出国(境)人次数(人)133  1.副部(省)级及以上领导用车350
        3.公務用車購置数(辆)140  2.主要领导干部用车361
        4.公务用车保有量(辆)153  3.机要通信用车371
        5.国内公务接待批次(个)169  4.应急保障用车380
          其中:外事接待批次(人)170  5.执法执勤用车390
        6.国内公务接待人次(人)18106  6.特种专业技术用车400
          其中:外事接待人次(人)190  7.离退休干部用车410
        7.国(境)外公务接待批次(个)200  8.其他用车423
        8.国(境)外公务接待人次(人)210(二)單價50萬元(含)以上的通用設備(台,套…)430

      22
      (三)單價100萬元(含)以上的專用設備(台,套…)440
      注:1.本表反映部門“三公”經費、機關運行經費、政府采購支出以及公務用車等情況;
      2.本表金額轉換爲萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。


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